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                信息索引號 009325725/2019-03722 主題分類: 2018年政府預決∏算
                發布機構 區審計局 體裁分類: 公告公示
                年號: 主題關聯詞: 收支
                服務對象: 全社會 發布日期: 2019-09-25
                標題: 關于2018年度區級預算執行和其他財政 收支審計情卐況的公告

                關于2018年度區級預算執行和其他財政 收支審計㊣ 情況的公告

                按照區委、區政府和市審╲計局工作部署,20188月至20196月,區審計uu快3直播彩票的技巧局對2018年度區級財政預算執行和其他財政收支情況「進行了審計。審計結果表明,全區上下認真貫徹區委、區政府決策部署,緊緊圍繞區人大會議確定的目標任務,全力組織↙財政收入,優化調整支出結構,區級預算執行情況總體較好,財政保障能力進一步增強,較好地完成了區人大批準的預算任務。

                一是收入任務完成較好。在◣經濟下行壓力持續加大、結構性減稅ω 降費背景下,努力挖掘增收潛力,克服“減收增支”雙重壓力,2018年區級財政總收入完成113.81億元,為調整∏預算的100.34%,同比增長28.97%

                二◤是民計民生保障有力。積極爭取上級資金支持,盤活存量,狠抓資金統籌調度,財政收支保持穩健。2018年用于公共安全、教育、科技、社會保障、就業、醫療衛生、城鄉社區事務、農林水事務和住房保障等民生領域支出68.07億元,增長3.6%,占』一般公共預算支出的68.64%

                三是財政管理改革持續深化。在承接市與區縣財政事權和支出責任劃分改革▲、基本公共服務領域改革的同時,推進鎮街(園區)財政管理體制改革,逐步細化明確區與鎮街(園區)承擔的共同事權、支出責任,促進鎮街(園區)基◤本公共服務均等化。統籌財力優化結構,將鎮街(園區)代管資金納入國庫集中※支付范圍,加強鎮街(園區)預算指標及專項資金管理,對代管的各區級預算單位原有往來款項等資金并入財政專戶,實行分賬核算管理和國∞庫集中支付。推︾行項目支出預算公開評審和績效目標申報,提高預算精細化水平。編印《財政財務管理實用uu快3直播官網手冊》,出臺加強專項資金和往來↓款項管理、支出報銷審核的uu快三在線計劃網站通知,開展專項清理,促進各單位提高日常財政財務管理水平。

                四是審計查出問題有效整改。區Ψ 政府召開專題會議部署審計整改,下發整☆改清單,明確整改任務時限要求,政府督查∏室、財政、審計等部門建立聯大發uu快3uu三動機制,實施審計整改信息化管理,對審計查出』問題進行動態跟蹤、逐項銷號。審計查出問題整改成效較好,體制機制進一步健全。目前,審計查出的突出問題基本得到了整改,截至20196月,已上繳財政4.87億元,核減工程①投資1.9億元,推動制定完善規章制度30余項。

                一、財政預算執㊣ 行及決算草案審計情況

                市審計局組織對2018年度區財政預算執行和決算草案情況進行了審計⊙,重點審計了↙預算收入組織和財力保障、預算編制及執行、專項資金管理使用、財政資金管理、財政決算☉草案編制等情況,延伸↑抽查了28個部門及企事業單位。發現的主◇要問題:

                (一)土地出讓價款、城市建設配套費、人防易地建設費征管不到⌒位,存在應收未收現象。

                (二)招商引資△存uu快3在風險隱患〖◇。融資平臺公uu快3軟件app下載安裝司為招商引資企業提供擔保、變相出借資金,存在風險隱患。

                (三)財政代管資金脫離預算監管。一是代管資金作為調度財政資金“蓄水池”。二是應繳國庫資金轉入代管資金賬戶。

                (四)部分單位預算執行率低、結余大。一是2018年全區有10個預算單位↑預算指標執行率低于50%。二是個別預算單位年末預算結余金額較大,超過5000萬元的單位有〓8個。

                (五)專項資金管理使用不規范、不合規。一是上級專項資金未分配或分配不及時。二是上級專項資金♀使用不及時。三是“四好”農村路因原材料㊣ 供應緊缺、材料價格非常規上漲←、建設資金存在缺口等原因,推進緩慢。四是鄉鎮污水處理廠監管不到位。

                (六)財政資金監管不到位。一是國庫集中支付∑ 管理不到位,部門和鎮街違規大額支取現金問題突出。二是銀行專戶管理不到位。三是存量資金統籌不到位。

                (七)超范圍使用預備費。2018年合川區使用部分★預備費用于工程項目建設、專項工作經費等開支。

                (八)以往年度審計整改未完成。一是應收未收財政收入uu快三直播開獎整改率低。二是應追回款項120萬元未∩追回。

                二、部門預算執行審計情況

                2018年度領導干部任期經濟責任審計中對6個單位的預算執行及其他財政財務uu快3揭秘收支情況進行了關注,2019年開展了10個基層醫療衛▼生機構2018年度預算執行及其他財政財務收支情況。發現的主要問題:10個單位決算賬表不一致;11個單位預算編制不準確;8個單位應繳未繳財政收入;1個單位uu快3搖骰子作假嗎收入不實;2個單位應收未收房屋租金;13個單位收費行為不合規;8家基層醫療衛生機構醫療支出擠占公共衛生服務☆專項資金;11個單〖位超標準、超范圍和不規范列支費用;9個基層醫療衛生機構歷年項目凈結余未及時上繳區財政;2個單位專項資金閑置滯留;14個單位固定☉(無形)資產未按規定登記入賬;13個單位采購制度卐執行不嚴格;5家基層醫療衛生機構藥品管理不規范;1個單位審核把關不嚴,造成財①政資金損失浪費;5家單位合同執行不嚴格;13個單位往來款長期未清理;10個基層醫療衛生機構基本公共衛生服務管理不到位,信息不〖準確。

                三、鎮街財政決算審計情況

                2018年度和2019年度※實施的7個鎮街領導干部任期經濟責任審計中,對鎮街財政財務收支和決算情況進行了重點■關注。審計發現的主要問∴題:6個鎮街應◥由職工承擔的醫療保險費等社會保險費未及時收回;4個鎮街超標uu快3直播網址準超范圍或不規范列支費用;3個鎮街♀專項資金閑置滯留;2個鎮街專項資金申報不ぷ規范;4個鎮街固定資產未按規定登記入賬核算;3個鎮應收未收財政收入;2個鎮街應繳未繳財政收入;4個鎮街工程建ㄨ設管理不規范;7個鎮街對村社集體經濟組織財務監管不到位,村級財務大額使用現金現象突出;1個街道政府購買服務未公開招投標;1個鎮合同執行不嚴uu快3騙局揭秘格。

                四、重大政策措施貫徹落實跟蹤審計情況

                按照審計署和市審計局統一卐部署,繼續跟蹤檢查了各部門(單位)貫徹落實國家重大政策措施和市委、市政府重大決策部署情況。從審計情況來看,仍有個別部ぷ門(單位)政策措施落實不到位:

                (一)“放管服”政策措施落實不夠①到位。抽查部分工程及政府采購招標資料發現,2個政♂府采購項目、7個工程招投標項目投標保證金管理不規范;截至2018122038個已招標成功的uu快3官方項目仍未退還68家企業投標保證金;5個工程招投標項目投標保證金超過項目最高限價的2%,多收取52個企業投標保【證金;9個政府采購及工◤程項目違規設置限制條件,其中:3個物業管理服務項目要求投標人具備國家已取消的二級或三級物業企業資質,6個工程項目要求投標的外地施工企業提供已取消的入渝備案登記→證復印件☆并加蓋單位公章。

                (二)就業創業補貼Ψ 發放不合規。2人在單位為其繳納住房公積金情況下違規享受享受靈活就業人員社保補貼;5名村(社區)干部任職期間在待遇達到了最低工資標準的情況下⊙仍享受靈活就業人員社保補貼。

                (三)拖欠民營企業中小企業賬款。1個鎮及2家區屬國有企業拖欠民營企業履約保證金及工程款等。

                (四)個別重點項目◤未按期開工。重慶魯能勝地項目投資約100億元,2018年度目標任務為:實現回龍客棧裝修改造并正式運營,雙龍湖首批開放景區開工】建設,爭取2018年開園,淶灘首批開放景區前期可研規劃持續推進,爭取通過集團評審,完成土地流轉4.3萬畝。截至20193月,上述建設內容均未開工建設。

                五、重點專項資金審計情況

                (一)2018年度河長制執行情況審計。

                按照〗市審計局安排,對河長制工作機制建立運行和河長責任落實、水資源和河庫水域岸線管理保護、水污染防治和水環境治理、水生態修復和水№行政執法情況以及河庫治理項目資金安排使用情況進行了審計。審計結果表明,我區高度重視河長制工作,圍繞手機購彩uu快3工作體系建立、開展河庫普查、開ω展污染源普查、建立區級河庫“一河(庫)一檔”、水質動態監測、啟動uu快3在哪里直播智慧河長建設、實施2次清河活動、抓好〗跨界河流協調聯動等方面,統籌推進河長制工作,近兩年共投々入478萬余元用于河長辦辦公運行經費、河道普查、公示牌♀安裝、“一河一策”方案編制等項uu快3是合法的嗎目,2018年實施坡耕地水土流失綜○合治理等40個項目,涉及資金2.96億元,取@ 得明顯成效。審計發現的◥主要問題:區河長辦機構運行未完全理順,人員及考核指標未完全落□ 實到位;未按計劃推進二三級管網建設;部分鎮街級河長未按相關規定巡查河庫;河長制工作方案及“一河一策”方案編制工作不到位;河長□公示牌被毀壞未修復;1家醫院投入運︾行后未向區環保局申請驗收;小水電站手續◇不全,運行設施配備■不足;碼頭管理不規范;5個在保護區內開工建設的涉河項目審批手〗續不全;禁養區內1處養殖場未搬遷;對污水處理設施運行監管有待進一步加強;鎮街環保主體責任意識賭博uu快3不強,部分生活污水ㄨ直排;漁政執法力度還◎需加強,非法捕撈時有發生,影響了天然水域漁業資源的保護、增殖;水土流失綜合治理項目未按計劃完成;部∮分飲用水源安全管理信息系統設備老舊,影響實時監控≡效果;18個礦山未編◤制水土保持方案;涉水項目建設進︻度緩慢,導致財政資金使用效率不高;欠收水土uu快3是什么彩票保持費;部分鎮街未單¤獨預算河長制經費。

                (二)脫貧攻堅情況審計。

                1. 2017年度扶貧資金管理使用情況審計。市審計局組織豐都縣審計局對我區2017年度扶貧政策措施落實和扶貧資金分配管理使用情況進◣行了審計。截至2017年末,全區10個貧困村♂全部脫貧銷號,在建檔立卡貧〇困人口信息系統中登記有貧困戶7673戶、貧困人口2.3萬人,其中已uu快3在線計劃脫貧人口2.17萬人。審計結果表明,全■區上下高度重視脫貧攻堅工作,落實脫貧攻堅具體辦法,細化年度工作任務,積極籌集脫貧攻堅資金,推動了脫貧↓攻堅工作有效開展,實現了10個貧困村、2.17萬人脫貧,按時完成了◥全區脫貧摘帽任務,2017年共投入扶貧資金▅4923.52萬元,涉及92個扶貧項目,309939人實現脫貧。審計發現的主╳要問題:扶貧開發信▂息系統管理不夠規范;個別建檔uu快3現場直播立卡貧困戶住ㄨ房保障不到位;部▂分產業扶貧政策措施落實不夠到位;部分農村集體經濟發展政策措施落實不夠到位,3個貧困村因沒有集體經濟存在█“空殼村”現象;部分生態扶貧政策措施落實不夠到位;個別教育扶貧政策措施落實不夠到位;部分健康扶貧政策措施落實不夠到位;項目結余資金閑置;農村實用技』術扶貧培訓成效管理不到位。

                2. 結合其它審計項目開展脫貧攻堅審計情況。將脫貧攻堅事項作為必審事項,結合經濟責任、財政、投資等其它審計項目統籌開展。發現的主要問題:1個貧困村挪用扶♂貧資金;2個鎮3戶機關事業單位、村干部的直系親屬家庭被確定為建檔立卡貧困戶,未及時動態調整⌒ ;1個鎮未及時發放產業扶貧資金;1個鎮2個村滯留建檔立卡貧困戶慰問金;9個基層醫療衛生機構『健康扶貧政策執行不到位,未嚴格執行▓“先診療后付費@ ㊣ ”及建檔立卡→貧困人員住院自付比例在10%以內的規◥定。

                (三)2018年交通行動計劃落實情況跟蹤審計。

                按照市審計局統一組織,對合川區2018年交通行動計劃落實←情況進行了跟蹤審計,重點對任務分解完成、項目』實施管理、資金籌集和撥付等情況進行了審計。審計結果表明,合川區大力推進交通路網建▽設,成立了¤領導小組和指揮部,出臺了交通行動計♀劃工作方案,具體分解并下達了年度計劃任務,2018年分別下達四好農〗村路1172.3公里、普通干線公路118.52公里,共籌@集資金6.45億元,完成投資8044萬元。審計發現的主要問題:2018年四好農村路、普通干線公路任務下達uu快3下載中存在往年項目;四好農村路2018年實際開工建設里№程數比例較低;普通干線公路計劃任務未全部實施;部分普通∮干線公路已開工項目建設進度滯后;1個普通干線公路項目實施與計劃下達的建設性㊣質不符;區交委未將上級財︻政補助資金撥付給建設業主區城々投(集團)公司;普通干線公︼路項目施工和監理人員更換未完善審批程序;普通干線公路項目監理人員配備不符合合同約定;高速公路臨時用地審批程序不合規;交通行動計劃領導機構履職不夠到位。

                六、政府投資項目審計情況

                (一)政府投資項目竣工結算審計情況。

                20188月至20196月,完成政府投資項目◥竣工結算審計項目79個,發現在量價◥核定方面,存在工程計量∮、結算控制不嚴、多計價款的問題。在建設管理方面,存在4個項目合同管理不規♀范,審查執行不嚴格;1個項目超投資概算;6個項目uu快三在線計劃網站工期嚴重滯后;1 個項▂目把關不嚴,將工程設計發包給無相應資質『等級的單位;9個項目建◤設(責任)單位、中介服務單位履職不◥到位,對現場管理、工程變更、驗工計↑價等方面監管不力;1個項▃目工作統籌不到位,造成增大投資和不□利于現場施工管理;7個項目未完善基本建設程序或◢前期準備不充分;2個項目的苗木綠化工程管護不到位等問題,影響投資效★益。

                (二)政府投資項目跟蹤審計情況。

                繼續開展跟蹤審計項目5個,涉及總投資約17.07億元,出具跟蹤審計建議單11份、跟蹤審計意見書2份、跟蹤←審計報告9份;審核變更╳方案49期次,審核進度款41期次,共提出審計建議170條。審計發現的主要問題有:1個項目基本建∮設程序不完善;3個項目現場管理不到位,造成質量隱患和安全事故;1個前期工作不到位,可能形成結算◥爭議;4個項目建設管理程〓序及資料不完善或不及時;4個項目內控制度執行不嚴,管理人員』履職不到位;1個項目設計調整頻繁,建設管理難度大;2個項№目施工進度緩慢。

                對審計中發現的涉及政策和制度層面、重大違法違規等方面的問題,區審計局已按要求報告區委、區政府和市審計局;涉及財←政財務的一般性違規問題,區審計局依法出具了審計報告、下達了審計決定,提出了整改意見和審計建議。下一步,區審計局將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會◣主義思想和習近平總書記視察重慶重要講↓話精神,盡責擔當,依法履職,會同相∏關部門持續追蹤各被審計單位審計整改情況,確保審計成果全面有效落實。

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